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信息索引号 009325725/2019-03532 主题分类: 财政预决算
发布机构 重庆市合川区委党校 体裁分类: 财政预算、决算
年号: 主题关联词: 决算
服务对象: 全社会 发布日期: 2019-08-29
标题: 中共重庆市合川区委党校2018年度部门决算情况说明

中共重庆市合川区委党校2018年度部门决算情况说明

   

  中共重庆市合川区委党校 

  2018年度部门决算情况说明 

    

     一、部门基本情况 

   (一)主要职能一是培训轮训区管领导干部、后备干部、团干部、一般公务员、村(社区)干部,民主党派和无党派人士、企业经营管理人员和专业技术人员,渝西片区农村基层骨干党员和区内普通党员;二是承办专题研讨班和行业培训班;三是承办中小学校长、中心卫生院院长等其他专业人才的政治理论培训及党性教育;四是开展政策理论和时事政治的宣传;五是开展调查研究,加强科研咨政;六是加强学科体系建设和人才队伍建设;七是开展对外合作与交流;八是开展多种形式的继续教育;九是加强对基层党校、业余党校的指导;十是做好干部培训行政管理和后勤保障服务工作;十一是完成上级交办的其他工作 

  二)机构情况。合川编委发〔201539号文精神,中共重庆市合川区委党校、重庆市合川区行政学校(挂重庆市合川区社会主义学院牌子)。内设综合科、培训一部、培训二部、科研信息科、总务科5个科室 

  (三)单位构成。从预算单位构成看,我校为部门2018年度决算编制的一级预算单位,无下属单位。 

  (四)机构改革情况。在本次机构改革中我校不涉及预决算内容。 

    二、部门决算情况说明 

    (一)收入支出决算总体情况说明。 

      1.总体情况。2018年度收入总计906.14万元,支出总计906.14万元。收支较上年决算数减少20.04万元、下降2.16%,主要原因是2017年基础建设专项维修经费116.5万元已拨付影响。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。 

    2.收入情况。2018年度收入合计906.14万元(财政拨款收入),较上年决算增加16.94万元,增长1.91%,其变动主要是2018年人员变动、人员工资及地方性津补贴调增调整,培训班次增加等综合影响。 

    3.支出情况。2018年度支出合计906.14万元,较上年决算数减少20.04万元,下降2.16%,主要原因是2017年基础建设专项维修经费已拨付,2018年无此项内容。其中:基本支出660.19万元,占72.86%;项目支出245.94万元,占27.14% 

      4.结转结余情况。2018年度年末结转和结余0元。 

     (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。 

       1.收入情况。2018年度财政拨款收入906.14万元,较上年决算数增加16.94万元,增长1.91%。主要原因是2017年基础建设专项维修经费116.5万元已拨付影响。较年初预算数增加139.82万元,增长18.25%。。主要原因是2018年人员变动、人员工资及地方性津补贴调增调整,培训班次增加等综合影响。 

       2.支出情况。2018年度财政拨款支出906.14万元,较上年决算数减少20.04万元,下降2.16%。主要原因是2017年基础建设专项维修经费116.5万元已拨付影响。较年初预算数增加139.82万元,增长18.25%。主要原因是2018年人员变动、人员工资及地方性津补贴调增调整,培训班次增加等综合影响。 

      3.结转结余情况。2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元 

      4.比较情况。2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:  

      1)教育支出748.14万元,占82.56%,较年初预算数增加134.11万元,增长21.84%,主要原因是2018年人员变动、人员工资及地方性津补贴调增调整,培训班次增加等综合影响。 

     2)社会保障与就业支出99.87万元,占11.02%,较年初预算数增加13.83万元,增长16.07%,主要原因是2018年人员变动、人员工资及地方性津补贴调增调整所引起社会保障缴费基数的增长。 

     3)医疗卫生与计划生育支出32.37万元,占3.57%,较年初预算数减少8.11万元,下降20.03%,主要原因是主要原因是2018年人员变动所引起。 

  4)住房保障支出25.76万元,占2.84%,基本上与年初预算相稳合。 

     (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

       2018年度一般公共财政拨款基本支出660.19万元。其中:人员经费582.45万元,较上年决算数增加44.57万元,增长8.29%,主要原因是人员工资及地方性津补贴调增调整所影响。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、年度考核 、平时考核、奖金、社会保障缴费等 。公用经费77.74万元,较上年决算数增加22.91万元,增长41.78%,主要原因是干部教育培训工作量的增加,学员培训用品采购量较大所引起。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、信息网络购置更新费、工会活动、职工福利等费用支出。 

     (四)政府性基金预算收支决算情况说明。 

  2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

     三、“三公”经费情况说明 

     (一)“三公”经费支出总体情况说明。 

      2018年度“三公”经费支出共计5.73万元,较年初预算数减少13.03万元,下降69.46%,主要原因是公务接待费用支出减少。较上年支出数减少13.20万元,下降69.73%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。二是今年公务用车为1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,统筹公车出行、公车运行维护成本控制较为严格。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。 

     (二)“三公”经费分项支出情况。 

      2018年度公务车运行维护费5.00万元,主要用于文件交换、市内因公出行、外聘教师接送等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.00%,主要原因是车改后公务车运行较为频繁无费用节约。较上年支出数减少0.92万元,下降15.54%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,统筹公车出行、公车运行维护成本控制较为严格,较以前年度有所下降。 

      公务接待费0.73万元,主要用于接待市委党及区县教师到我校授课、上级党校学习调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少13.03万元,下降94.69%,主要原因是接待人次和批次较预算有较大的减少,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少12.28万元,下降94.39%,主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严控制接待费用,全年实际支出较以前年度大副度下降。 

     (三)“三公”经费实物量情况。 

       2018年度公务车保有量为1辆;国内公务接待12批次98人,其中:国内外事接待12批次,98人。2018年人均接待费74.44 元,车均维护费5.00万元。 

    四、其他需要说明的事项 

      (一)机关运行经费情况说明。2018年度机关运行经费支出77.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、信息网络购置更新费、工会活动、职工福利等费用支出。机关运行经费较上年决算数增加22.91万元,增长41.78%,主要原因是主要原因是干部教培训工作量的增加,学员培训用品采购量较大所引起。 

      (二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

      (三)政府采购支出情况说明。2018年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00% 

  五、预算绩效管理情况说明 

      (一)预算绩效管理工作开展情况。 

     根据2018年预算绩效管理要求,我校对干部培训经费、名师工程等5个项目开展了绩效自评,涉及资金245.94万元;其中对干部培训经费1个项目开展了重点绩效自评,涉及资金150.94万元。 

     (二)绩效目标自评结果。 

  1)干部培训经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,干部培训经费主要保障科级干部培训班、选调生岗前培训班、新录用公务员、基层党支部书记等33个主体班培训,以及6个社会培训班;项目预算150.94万元,执行数为150.94万元,完成预算数的100% 

  2)主要产出和效果:一是承办科级干部培训班、选调生岗前培训班、新录用公务员初任培训班等主体班33期,培训总人数4072人次。二是承办合川区环境保护采样技术人员培训班等6个社会培训班次,培训人数618人次。三是在职研究生2018年党政工作与人才管理专业合川班50人的教学工作。四是开展党的十九大精神、“两会”精神、习近平总书记重要讲话精神主题宣讲活动38场次;五是开展 “社会大课堂”专题讲座32场次。通过广泛开展社会宣讲,使党的创新理论和方针政策得到了广大干部群众的有效理解和掌握,内化为干部群众的思想观念和思维方式,转化成群众的工作实践和自觉行动。 

  3)发现的问题及原因:一是教学针对性不强,特色不鲜明,教学效果有待提高;二是按照教学体制要求,队伍建设需要加强等。 

  4)下一步改进措施:一是进一步深化“两学一做”学习教育,开展“不忘初心,牢记使命”主题教育。通过创新学习方式,丰富学习内容,进一步强化习近平新时代中国特色社会主义思想的认识领会。二是深化教学改革,增强教学的针对性和特色。有针对性、有重点地安排教学内容,突出基本理论、党性教育;加强学科建设,使培训内容更贴近工作实际、贴近学员需求;三是创新教学方法,综合运用案例式、研讨式、体验式等教学方式,增强教学的吸引力、感染力;健全和完善教师任课的竞争机制。增强干部创新意识和改革开放意识,提高服务合川经济建设的能力。四是强化素质建设,努力构建政治强、业务精、作风正的干部队伍。着眼于党校在新时期的长远发展,不断创新三支队伍(教学、科研、管理服务)的培养;按照提高素质、改善结构、稳定骨干、培养后备的原则,加大进修培训、挂职锻炼、外出学习力度。  

  绩效目标自评具体情况见下表: 

 项目资金绩效目标自评表

2018年度)

项目

名称

干部教育培训经费

主管

部门

中共重庆市合川区委党校

实施单位

中共重庆市合川区委党校

联系人

杨明涛

联系电话

02342892676

项目资金(万元)

全年预算数A

全年执行数B

执行率B/A,%)

总量

150.94

总量

150.94

100%

其中:财政资金

150.94

其中:财政资金

150.94

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1.主体班培训20个班.4000人次。
2.外接培训支出10个班次100人次。
3.研究生班52人的第一学年培训。

1.主体班33期(班),培训总人数4072人次。
2.外接培训6个班次,培训人数618人。
3.研究生班50人的第一学年培训
4.开展党的十九大精神、“两会”精神、习近平总书记重要讲话精神主题宣讲活动38场次。
5.开展 “社会大课堂”专题讲座32场次。

指标类型

指标名称

年度指标值

指标权重c

全年完成值

完成比例d(最大不得超过100%

指标得分c*d*100

未完成原因和改进措施及相关说明

产出指标

培训参加人数

4100

30%

4690

100%

30

 

培训班次

30班(期)

30%

36班(期)

100%

30

 

效益指标

提升教学业务能力

有所提升

25%

部分达成预期

85%

21.25

 

培训学员满意度

9%

15%

98%

96.93%

14.54

 

 

合计

100%

 

 

95.79

 

自评结论:

                     该项目绩效自评结论为        

                                                    项目单位(盖章):

说明:2018年度无审计和财政监督检查中发现的涉及本项目的问题及其金额。

注:1.项目自评打分满分为100分,各部门根据各项指标完成程度及相应指标权重确定绩效指标得分,各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。
    按照财政部要求,项目绩效评价结果等级明确为优(90-100分),良(80-89分),中(60-79分),差(0-59分)四档。
    2.对存在未完成绩效目标的项目,需在“未完成原因和改进措施及相关说明”栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

  (三)以部门为主体开展的绩效评价结果。 

   

  (四)以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。 

   

    六、专业名词解释 

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

     (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金 

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

    (十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-42892676 

     

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